Jak zaksięgować nabycie dla którego podatnikiem jest nabywca?: Różnice pomiędzy wersjami

Z TaxMachine - dokumentacja
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 15: Linia 15:


[[Plik:Odwrotne_obciążenie_księgowanie_dokumentu_do_rejestru_vat_należnego_ryczałt.png]]
[[Plik:Odwrotne_obciążenie_księgowanie_dokumentu_do_rejestru_vat_należnego_ryczałt.png]]
Tak zaksięgowany dokument będzie uwzględniony w odpowiednich pozycjach deklaracji VAT-7 w części dotyczącej VAT należnego i VAT naliczonego:
[[Plik:Vat-7_odwrotne_obciążenie.png]]

Wersja z 10:59, 12 lis 2014

Poziom wyżej: Księgowanie dokumentów w TaxMachine

Aby zaksięgować nabycie opodatkowane przez nabywcę należy założyć nowy rejestr VAT dla podatku należnego typu "Dostawa towarów, dla którego podatnikiem jest nabywca" jak poniżej:

Rejestr vat odwrotne obciążenie.png


Dokument nabycia księgujemy wówczas dwa razy: raz do zwykłego rejestru nabycia (VAT naliczony - pozostałe nabycia lub nabycia środków trwałych), drugi raz księgujemy dokument do rejestru VAT należnego typu "Dostawa towarów, dla którego podatnikiem jest nabywca".

W przypadku KPiR wybieramy "kolumnę" "nie do księgi":

Odwrotne obciążenie księgowanie dokumentu do rejestru vat należnego.png


W przypadku ryczałtu należy wpisać stawkę ryczałtu "0" i skasować kwotę przychodu:

Odwrotne obciążenie księgowanie dokumentu do rejestru vat należnego ryczałt.png


Tak zaksięgowany dokument będzie uwzględniony w odpowiednich pozycjach deklaracji VAT-7 w części dotyczącej VAT należnego i VAT naliczonego:

Vat-7 odwrotne obciążenie.png