Jak zaksięgować nabycie dla którego podatnikiem jest nabywca?: Różnice pomiędzy wersjami

Z TaxMachine - dokumentacja
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 14: Linia 14:
W przypadku ryczałtu należy wpisać stawkę ryczałtu "0" i skasować kwotę przychodu:
W przypadku ryczałtu należy wpisać stawkę ryczałtu "0" i skasować kwotę przychodu:


[[Plik:Odwrotne_obciążenie_księgowanie_dokumentu_do_rejestru_vat_należnego_ryczałt.png]]
[[Plik:Nabycie-odwrotne-obciazenie-ryczalt.png]]





Wersja z 17:38, 11 gru 2015

Poziom wyżej: Księgowanie dokumentów w TaxMachine

Aby zaksięgować nabycie opodatkowane przez nabywcę należy założyć nowy rejestr VAT dla podatku należnego typu "Nabycie towarów, dla którego podatnikiem jest nabywca" jak poniżej:

Rejestr-vat-odwrotne-obciazenie-nabycie.png


Dokument nabycia księgujemy wówczas dwa razy: raz do zwykłego rejestru nabycia (VAT naliczony - pozostałe nabycia lub nabycia środków trwałych), drugi raz księgujemy dokument do rejestru VAT należnego typu "Nabycie towarów, dla którego podatnikiem jest nabywca".

W przypadku KPiR wybieramy "kolumnę" "nie do księgi":

Nabycie-odwrotne-obciazenie.png


W przypadku ryczałtu należy wpisać stawkę ryczałtu "0" i skasować kwotę przychodu:

Nabycie-odwrotne-obciazenie-ryczalt.png


Tak zaksięgowany dokument będzie uwzględniony w odpowiednich pozycjach deklaracji VAT-7 w części dotyczącej VAT należnego i VAT naliczonego:

Vat-7 odwrotne obciążenie.png